随州市中波实验台2021年部门预算公开说明

2021-02-02 11:12:17 随州广播电视台

第一部分随州市中波实验台（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市中波实验台2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市中波实验台2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市中波实验台2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市中波实验台概况

一、部门主要职责

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（随政办发[2016]11号）的文件精神，随州市中波实验台作为独立法人单位，属于公益一类事业单位，相当于正科级，归口随州广播电视台管理。

随州市中波实验台主要负责省、市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

二、部门基本情况

全台实有编制13人，实际在职在岗人员14人，退休7人，合计21人。

第二部分随州市中波实验台2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

随州市中波台2021年收入预算合计306.06元，其中：公共预算财政拨款（补助）244.02万元，其他收入54.74万元，上年结转7.30万元。较上年预算安排（300.07万元）增加5.99万元。增长率1.99%，增长原因：工资政策变动增资及相应住房公积金、事业单位医疗和养老保险费上浮，财政拨款预算相应增加。

（二）支出预算情况

随州市中波台2021年支出预算合计306.06万元，其中文化体育与传媒246.85万元（基本支出186.85万元：其中人员支出152.39万元，公用支出34.46万元）；项目支出60万元；社会保障和就业支出33.04万元，医疗卫生支出8.52万元，住房保障支出17.65万元，较上年预算安排（300.07万元）增加5.99万元。增长率1.99%，增长原因：工资政策变动增资及相应住房公积金、事业单位医疗和养老保险费上浮，财政拨款预算相应增加。

（三）财政拨款支出情况

随州市中波台2021年财政拨款支出预算合计244.02万元，其中基本支出194.02万元，项目支出50万元，较上年预算安排（211.56万元）增加32.46万元，增加率为15.34%，增加原因：工资政策变动增资及相应住房公积金、事业单位医疗和养老保险费上浮，财政拨款预算相应增加。

（四）政府性基金情况

随州市中波台2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

随州市中波台2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市中波台2021年公用支出财政预算合计13万元，其中：办公费3万元，印刷费0.20万元，水费0.15万元，差旅费2万元，劳务费1.60万元，工会经费0.65万元，税金及附加费用0.40万元，其他商品和服务支出5万元。较上年预算安排（6.50万元）增加6.5万元，增加率为100%，增加原因：根据2020年部门预算上报口径，无收费的公益一类事业单位公用经费由0.5万元提高到1万元，同时在支出经济分类上作了相应调整。

（七）政府采购情况

随州市中波实验台2021年公共预算财政拨款政府采购总额为39.60万元，即运行经费20万元和维护费10万元以及商品和服务支出费9.6万元。较上年30万元政府采购预算（30万元）增加9.60万元，增加率为32%，原因是增加了机房设备更新购置及安全可靠性产品的政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，随州市中波实验台资产合计71.33万元。其中：流动资产9.25万元，非流动资产62.08万元(固定资产172.78万元，累计折旧113.90万元;无形资产3.2万元)，固定资产中，房屋构筑物24.1万元(其中办公用房屋20.80万元，构筑物3.3万元)，单价200万元以上的设备0套，车辆1辆28.68万元。其他固定资产120万元。较上年资产总额(96.44万元)减少25.11 万元，减少26.04%，主要原因是累计折旧增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市中波台 “三公”经费无财政拨款预算安排，与上年同比无增减。

第三部分随州市中波实验台2021年部门预算表

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

指标设置情况说明：2021年财政收入306.06万元，收入构成：财政拨款244.02万元，占比79.73%，其它资金62.04万元，占比 20.27%，支出构成：基本支出246.06万元，占比 80.40%，项目支出60万元，占比 19.60%。此表还反映2019年部门决算和2020年财政部门预算。