随州市中波实验台 2019年部门决算公开说明

2020-10-30 15:37:03 随州广播电视台

第一部分部门概况

(一)部门主要职责

(二)部门基本情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

(二)支出决算情况说明

(三)财政拨款支出决算情况说明

(四)关于“三公”经费支出说明

(五)关于机关运行经费支出说明

(六)关于政府采购支出说明

(七)政府性基金预算收支情况

(八)关于国有资产占用情况说明

第三部分 2019年部门决算表

第四部分 2019年度财政支出绩效情况

第五部分名词解释

第一部分随州市中波实验台概况

(一)部门主要职责

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(随政办发[2016]11号)的文件精神，随州市中波实验台作为独立法人单位，属于公益一类事业单位，相当于正科级，归口随州广播电视台管理。

随州市中波实验台主要负责省、市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

(二)部门基本情况

全台实有编制13人，实际在职在岗人员14人，退休7人，合计21人。

第二部分 2019年部门决算情况说明

(一)收入决算情况

随州市中波实验台2019年收入决算合计271.05元，较上年(270.69万元)增加0.36万元，增长率0.13%，增长原因：2019年人员经费增加。和2019年预算收入(289.14万元)相比减少了18.09万元，减少了6.26%。其中财政拨款245.75万元，较上年(202.48万元)增加了43.27万元，增加了21.4%，原因是增加了人员经费拨款;其他收入25.30万元。

(二)支出决算情况说明

随州市中波实验台2019年支出合计258.76万元，较上年(260.05万元)减少1.29万元，减少0.50%，主要是人员经费减少，控制经费支出。和2019年预算(289.14万元)相比减少30.38万元，主要是控制经费支出，基本支出和预算相比减少。其中基本支出185.9万元，项目支出72.86万元。

(三)财政拨款支出决算情况说明

随州市中波实验台2019年财政拨款支出决算数237.27万元，较上年(240.14万元)减少2.87万元，减少1.19%，和2019年预算(202.48万元)相比增加34.79万元，增加17.18%，主要原因是人员经费和项目费增加。其中基本支出164.42万元，项目支出72.86万元。

(四)关于“三公”经费支出说明

随州市中波实验台2019年度财政拨款“三公”经费无支出，年初预算数为0，和预算无差异，与上年比较无增减。

2019年度无公务接待费支出，接待批次和接待人数均为0。

(五)关于机关运行经费支出说明

随州市中波实验台2019年度机关运行经费5.57万元，其中：办公费0.39万元、印刷费0.02万元、咨询费1万元、水费0.11万元、邮电费0.22万元、差旅费1.44万元、租赁费0万元、劳务费1万元、委托业务费0.5万元、税金及附加费0.87万元，其他商品和服务支出0.03万元。 2019年部门预算财政机关运行经费支出和2019年预算(6.5万元)相比减少0.93万元，主要是压缩公用经费支出，严格控制经费支出。

(六)关于政府采购支出说明

随州市中波实验台2019年度政府采购支出总额21.56万元，其中：政府采购货物支出19.85万元，服务支出1.71万元，全部履行政府采购手续。与去年58.99万元对比减少37.43万元，减幅63.45%。

(七)政府性基金预算收支情况

随州市中波实验台2019年无政府性基金预算收支，08表为空表，和上年同比无增减。

(八)关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，随州市中波实验台共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0套，无单位价值100万元以上的专用设备。盘点资产原值共1,755,026.90元，累计折旧1,096,555.13元，账面净值658,471.77元, 固定资产构成主要是：房屋及构建物655.5平方米，资产原值241,000.00元，累计折旧241,000.00元，账面净值0元;通用设备49台，资产原值1,193,676.90元，累计折旧568,195.48元，账面净值625,481.42元;家具、用具、装具2套，资产原值1,550.00元，累计折旧559.65元，账面净值990.35元;无形资产新闻出版用地2667.5平方米，资产原值32,000.00元，累计摊销0元，账面净值32，000.00元。

第三部分 2019年部门决算表

第四部分 2019年度财政支出绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，随州市中波实验台组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及2个项目，资金50万元，分别是：

1、运行经费(电费和维护费)40万元，用于支付广播发射设备正常运行电费和设备维(修)护费用等。我台制定年度绩效目标为发射功率满功率和不间断优质播出，全年停电率15小时/年。2019年完成绩效目标，有效地保证了广播发射优质安全播出。

2、设备更新改造专项经费10万元，该项目是一次性审核拨付经费，用于改造更新必备设备。根据国家广播电视总局、省委宣传部和省新闻出版广电局对广播安全播出的相关要求，以确保国庆、春节、两会及其他重要保障期的安全播出，我台积极完成了10KW调幅广播发射机及配套设备设施安装和150KW柴油发电机组及配套设施安装项目的部门采购手续，同时完成全部安装验收工作并已投入使用。但这两个项目的单项经费都超过10万元，为了更好地完成工作，经财政调节使用省专项经费，原设备更新改造专项经费10万元没有申请使用。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2019年预算资金覆盖广电工作的各个需求方面，预算资金能保障单位正常运转需要，能保障本单位按时按质完成市委市政府交办的各项工作任务，保证优质安全播出。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

随州市中波实验台在2019年部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

随州市中波实验台项目全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80%，实现了预期目标，但从执行的情况来看，也还存在着一些问题。如：一些上级交办的突发性任务，无法预计和列入年初财政预算的项目支出，导致年底执行数和预算数存在差异。

针对出现的问题，在今后的工作中主要做到以下改进：进一步规范财务台账建设，建立健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，继续加强项目单位对绩效管理的学习和研究，不断优化绩效目标编制，进一步落实预算主体责任，在经费执行和项目实施过程中加大对绩效目标的考核力度，改进项目预算执行情况严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。