随州市中波实验台2020年部门预算

2020-02-08 10:00:00 随州广播电视台

第一部分随州市中波实验台(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市中波实验台2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市中波实验台2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分随州市中波实验台2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分随州市中波实验台概况

一、部门主要职责

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(随政办发[2016]11号)的文件精神，随州市中波实验台作为独立法人单位，属于公益一类事业单位，相当于正科级，归口随州广播电视台管理。

随州市中波实验台主要负责省、市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

二、部门基本情况

全台实有编制13人，实际在职在岗人员14人，退休7人，合计21人。

第二部分 随州中波实验台2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

随州市中波台2020年收入预算合计300.07元，其中：公共预算财政拨款(补助)211.56万元，其他收入63.71万元，上年结转24.8万元。较上年预算安排(289.14万元)增加10.93万元。增长率3.78%，增长原因：其他收入和上年结转增加。

(二)支出预算情况

随州市中波台2020年支出预算合计300.07万元，其中文化体育与传媒241.61万元(基本支出174.73万元：其中人员支出138.56万元，公用支出36.17万元);项目支出66.88万元;社会保障和就业支出32.51万元，事业单位医疗卫生与计划生育支出8.45万元，住房保障支出17.50万元，较上年预算安排(289.14万元)增加10.93万元。增长率3.78%，增加原因：工资政策变动增资部分及其他收入和上年结转增加。

(三)财政拨款支出情况

随州市中波台2020年财政拨款支出预算合计211.56万元，其中基本支出161.56万元，项目支出50万元，较上年预算安排(202.48万元)增加9.08万元，增加率为4.48%，增加原因：工资政策变动增资及相应公积金和养老保险上浮，财政拨款预算相应增加。

(四)政府性基金情况

随州市中波台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

(五)国有资本经营预算情况

随州市中波台2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

随州市中波台2020年公用支出财政预算合计6.50万元，其中：办公费1.50万元，印刷费0.20万元，水费0.15万元，差旅费1万元，劳务费1.20万元，税金及附加费用1.20万元，其他商品和服务支出1.25万元。较上年预算安排(6.50万元)无增减，只在支出经济分类上作了相应调整。

(七)政府采购情况

随州市中波实验台2020年政府采购总额为30万元，即运行经费20万元和维护费10万元。较上年办公设备电脑1万元政府采购预算(1万元)增加29万元，原因是增加了机房设备更新购置及房屋修缮的政府采购预算。

(八)国有资产占用情况

截止2019年12月31日，随州市中波实验台资产合计96.44万元，其中流动资产24.8万元，非流动资产71.64万元(固定资产137.09万元，累计折旧68.65万元;无形资产3.2万元)，固定资产中，房屋构筑物24.1万元(其中办公用房20.80万元)，单价200万元以上的设备0套，车辆0辆，其他固定资产112.99万元。较上年资产总额(124.04万元)减少27.6 万元，减少22.25%，主要原因是累计折旧增加。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

随州市中波台2020年“三公”经费无财政拨款预算安排，与上年同比无增减。

第三部分 随州中波实验台2020年部门预算表