目   录

第一部分  随州市中波实验台（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市中波实验台2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市中波实验台2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市中波实验台2019年预算绩效情况

• 部门整体绩效目标编制情况
• 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市中波实验台概况

一、部门主要职责

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（随政办发[2016]11号）的文件精神，随州市中波实验台作为独立法人单位，属于公益一类事业单位，相当于正科级，归口随州广播电视台管理。

随州市中波实验台主要负责省、市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

二、部门基本情况

全台实有编制13人，实际在职在岗人员15人，退休6人，合计21人。

第二部分  随州中波实验台2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

随州市中波台2019年收入预算合计289.14元，其中：公共预算财政拨款（补助）202.48万元，其他收入80.96万元，上年结转5.7万元。较上年预算安排（262.59万元）增加26.55万元。增长率10.11%，增长原因：其他收入和上年结转增加。

（二）支出预算情况

随州市中波台2019年支出预算合计289.14万元，其中文化体育与传媒225.06万元（基本支出175.06万元：其中人员支出137.76万元，公用支出37.30万元）；项目支出50万元；社会保障和就业支出38.10万元，事业单位医疗卫生与计划生育支出7.60万元，住房保障支出18.38万元，较上年预算安排（262.59万元）增加26.55万元。增长率10.11%，增加原因：工资政策变动增资部分及其他收入和上年结转增加。

（三）财政拨款支出情况

随州市中波台2019年财政拨款支出预算合计202.48万元，其中基本支出152.48万元，项目支出50万元，较上年预算安排（202.81万元）减少0.33万元，减少率为0.16%，减少原因：2018年退休1人，财政拨款预算相应减少。

（四）政府性基金情况

随州市中波台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

随州市中波台2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市中波台2019年公用支出财政预算合计6.50万元，其中：办公费1.60万元，水费0.50万元，差旅费1万元，其他商品和服务支出3.40万元。较上年预算安排（6.50万元）无增减，只在支出经济分类上作了相应调整。

（七）政府采购情况

随州市中波实验台2019年政府采购总额为1万元，即办公设备电脑1万元。上年无政府采购预算，较上年预算安排增加1万元，增加100%，原因是增加了办公设备更新购置及安全可靠产品的政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，随州市中波实验台资产合计124.03万元，其中流动资产12.87万元，固定资产111.16万元（房屋20.80万元，构筑物3.3万元，通用设备83.70万元，家具0.16万元，无形资产3.2万元）。较上年资产总额（93.88万元）增加30.15 万元，增加32.12%，主要原因是固定资产通用设备（机房设备）增加及处置报废资产。本年度新增固定资产30.47万元，其中：通用设备新增30.47万元；随财函[2018]39号资产处置报废资产1.89万元(其中:变压器1台1.30万元,热水器1台0.12万元,打印机2台0.25万元,空调1台0.22万元)。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

随州市中波台2019年“三公”经费无财政拨款预算安排，与上年同比无增减。

第三部分  随州中波实验台2019年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

   指标设置情况说明:2019年财政收入占比，收入构成：财政拨款202.48万元，占比 70.03 %，其它资金86.66万元，占比 29.97%，支出构成：基本支出239.14万元，占比 82.71%，项目支出50万元，占比 17.29%.

二、重点项目绩效目标编制情况

指标设置情况说明：2019年随州中波实验台预算项目支出50万元，其中运行经费(电费和维护费)40万元，设备更新改造10万元。

第五部分  名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：主要反映中波实验台在广播事业中的支出。

6、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：主要反映中波实验台在其它广播电视事业（项目）中的支出。

随州市中波实验台

2019年2月22日