目   录

一、部门概况职责

二、部门基本情况

三、2017年部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

（二）支出决算情况说明

（三）财政拨款支出决算情况说明

（四）关于“三公”经费支出说明

（五）关于机关运行经费支出说明

（六）关于政府采购支出说明

（七）政府性基金预算收支情况

（八）关于国有资产占用情况说明

四、关于2017年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、随州市电视调频发射台概况职责

随州市电视调频发射台主要职能：

（一）负责用无线的方式转播中央、省、市广播电视节目，为随州广大人民群众免费提供无线广播电视节目。

（二）小林广播电视转播台隶属于我台直接管理，位于随县小林镇上天梯居委会7组，作为国家广播电视新闻出版总局和湖北省广播电视新闻出版局村村通工程广播电视无线覆盖重点项目单位，也是随州市直属无线发射唯一的广播电视村村通转播台，担负着用无线的方式转播中央、省、市的广播电视节目。

二、随州市电视调频发射台基本情况：

随州市电视调频发射台隶属于随州广播电视台管理,直属二级单位（独立法人），属市财政局全额拨款事业单位（公益一类）。台内设5个科室：办公室、发射机房播出一部、发射机房播出二部、数字业务发展部，油机房。财政编制为19人，实际在职17人、退休6人、聘用2人，合计25人。

三、随州市电视调频发射台2017年决算情况说明

（一）收入决算情况说明

随州市电视调频发射台2017年收入合计612.33万元，较上年增加115.38万元，增加23.22%，主要原因是人员经费和项目费增加，和2017年预算（405.91万元）相比增加了206.42万元，增加50.85%。其中财政拨款560.27万元，较上年增加160.92万元，主要原因是人员经费和项目费增加，和2017年预算（232.2万元）相比增加了328.07万元，增长141.28%，其他收入97.6万元。

（二）支出决算情况说明

随州市电视调频发射台2017年支出合计590.11万元，较上年增加255.39万元，增长76.3 %，主要原因是人员支出和专项设备购置及基本建设支出增加，和2017年预算（568.91万元）相比增加21.2万元，增加3.73 %。其中基本支出226.5万元，较上年增加46.83万元，增长26.06%，主要原因是人员支出及养老保险支出增加，项目支出363.61 万元，较上年增加181.56万元，增长117.1%，主要原因是专项设备购置及基本建设支出增加。

（三）财政拨款支出决算情况说明

随州市电视调频发射台2017年财政拨款支出决算数560.27万元，财政拨款560.27万元，较上年增加160.92万元，主要原因是人员经费和项目费增加，和2017年预算（232.2万元）相比增加了328.07万元，增长141.28%，主要原因是上年未完成的项目支出及基本建设支出增加，其中基本支出163.49万元，项目支出363.61万元。

（四）关于“三公”经费支出说明

随州市电视调频发射台2017年度财政拨款“三公”经费无支出，年初预算数为0，和预算无差异。2017年，用其它收入支出公务接待0.54万元，共接待13批次，86人次。较上年减少2.5%，我台严格执行“八项规定”，控制费用支出，用其它收入弥补财政拨款不足。

（五）关于机关运行经费支出说明

随州市电视调频发射台2017年度无机关运行经费（因年初部门预算财政未安排机关运行经费支出）。

（六）关于政府采购支出说明

随州市电视调频发射台2017年度政府采购支出总额162万元，其中政府采购专用设备购置42万元，资本建设支出120万元。

（七）政府性基金预算收支情况

随州市电视调频发射台2017年无政府性基金预算收支，08表为空表。

（八）关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，随州市电视调频发射台共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。单位价值 50 万元以上通用设备1套。

四、随州市电视调频发射台关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，随州市电视调频发射台组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目，资金90万元，广播电视发射运行经费（电费、电子管及设备维护费）用于支付每月电费及设备运行维护费。我台制定年度绩效目标“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视播出目标，正常运行和设备维护已完成绩效目标任务，有效地保证了优质安全播出，覆盖率达到95%，免费为全市广大人民群众服务，2017年圆满完成绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2017年预算资金能保障单位正常运转需要，能保障本单位按时按质完成市委市政府交办的各项工作任务，保证优质安全播出。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地利用财政性资金，完成了年初绩效目标。  

2、部门预算中项目绩效自评结果  

随州市电视调频发射台在2017年部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

随州市电视调频发射台项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%，实现了预期目标。

2017年虽然顺利完成了部门整体支出各项工作，实现了预期目标，但从执行的情况来看，也还存在着一些问题。如：有些未列入年初财政预算的项目支出，导致年底执行数和预算数存在差异。

针对在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中主要做到以下改进：进一步规范财务台账建设，建立健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，继续加强项目单位对绩效管理的学习和研究，不断优化绩效目标编制，进一步落实预算主体责任，在经费执行和项目实施过程中加大对绩效目标的考核力度，改进项目预算执行情况严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。

 五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（八）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（九）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

随州市电视调频发射台

二0一八年十月二十六日