目   录

第一部分  部门概况

（一）部门主要职责

（二）部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

（二）支出决算情况说明

（三）财政拨款支出决算情况说明

（四）关于“三公”经费支出说明

（五）关于机关运行经费支出说明

（六）关于政府采购支出说明

（七）政府性基金预算收支情况

（八）关于国有资产占用情况说明

第三部分  关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

（一）部门主要职责

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（随政办发[2016]11号）的文件精神，我单位所属事业单位，作为独立法人单位，归口随州广播电视台管理，是一个独立核算事业单位。随州市中波实验台主要负责广播节目传输和实验干扰，转播省、市广播节目。

（二）部门基本情况

隶属于随州广播电视台直属二级单位（独立法人），属市财政局全额拨款事业单位，无创收手段和收费职能，财政编制13人，事业在职人员17人，退休4人，合计：21人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

随州市中波实验台2017年收入合计252.88万元，较上年增加94.74万元，增加59.9%，和2017年预算（311.72万元）相比减少了58.84万元，减少18.88%，其中财政拨款206.48万元，较上年增加100.21万元，增加94.3%，和2017年预算（191.81万元）相比增加了14.67万元，增长7.65%，增加原因是人社工资标准提高，人员经费增加，其他收入46.4万元，较上年减少5.46万元，减少10.53%，与2017年预算其它收入（119.91万元）相比减少73.51万元。

（二）支出决算情况说明

随州市中波实验台2017年支出合计221.95万元，较上年增加59.61万元，增长36.72%，和2017年预算（340.25万元）相比减少118.3万元，减少34.77%。其中基本支出154万元，较上年增加20.89万元，原因是人员支出增加；项目支出67.94万元，较上年增加38.71万元，原因是新增加（名称）项目增加。

（三）财政拨款支出决算情况说明

随州市中波实验台2017年财政拨款支出决算数206.48万元，较上年增加100.21万元，增加94.3%，和2017年预算（191.81万元）相比增加14.67万元，增加7.65%，主要原因是增加了人员经费和项目费，其中基本支出128.74万元，项目支出67.94万元，结转9.8万元（没完成的项目）。

（四）关于“三公”经费支出说明

随州市中波实验台2017年度财政拨款“三公”经费无支出，年初预算数为0，和预算无差异，与上年比较无增减。

我台2017年用其它收入支出的公务接待费0.34万元，共接待11批次，55人次。

（五）关于机关运行经费支出说明

随州市中波实验台2017年度无机关运行经费（因年初部门预算财政未安排机关运行经费支出）,和上年同比无增减。

（六）关于政府采购支出说明

随州市中波实验台2017年度政府采购支出总额30万元，其中政府采购货物支出30万元。我台严格按照政府采购目录及采购管理办法执行。

（七）政府性基金预算收支情况

随州市中波实验台2017年无政府性基金预算收支，08表为空表，和上年同比无增减。

（八）关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，随州市中波实验台共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0套。

附件：《2017年部门决算表》共八张截图

第三部分  2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，随州市中波实验台组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及3个项目，资金60万元，分别是：

1、设备更新改造专项经费10万元，该专项经费为支付电子稳压器、变压器、风冷却假负载等必备设备，是为迎接“十九大 ”的胜利召开，根据国家新闻出版广电局在广播电视安全大检查提出的整改要求，我台积极完成了电子稳压器、变压器、风冷却假负载等的政府采购手续，都已完成安装验收工作并已投入使用。

2、运行经费40万元，用于支付广播发射的运行费用、设备维（修）护费用等，确保广播发射的优质安全播出。

3、监控监测经费10万元，用于迎接“十九大 ”的胜利召开，根据国家新闻出版广电局在广播电视安全大检查提出的整改要求，我台积极完成了监控监测平台建设的政府采购手续，经过一个半月的安装调试，目前该项目进入运行阶段。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2017年预算资金覆盖广电工作的各个需求方面，预算资金能保障单位正常运转需要，能保障本台按时按质完成市委市政府及总台交办的各项工作任务，保证优质安全播出。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

（二）部门预算中项目绩效自评结果

随州市中波实验台在2017年部门决算中反映所有项目绩效自评结果。中波台项目全年预算数为64.67万元，执行数为67.94万元，完成预算的100%，实现了预期目标，但从执行的情况来看，也还存在着一些问题。如：一些上级交办的突发性任务，无法预计和列入年初财政预算的项目支出，导致年底执行数和预算数存在差异。

针对在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中主要做到以下改进：进一步规范财务台账建设，建立健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，继续加强项目单位对绩效管理的学习和研究，不断优化绩效目标编制，进一步落实预算主体责任，在经费执行和项目实施过程中加大对绩效目标的考核力度，改进项目预算执行情况严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。

附件：《项目支出绩效自评表》共七张截图

第四部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

随州市中波实验台

2018年10月25日