一、随州市电视调频发射台概况

(一)、部门主要职责：随州市电视调频发射台位于南郊独崇山，距城区17公里，工作和生活特别困难，属于高山艰苦台站，享受高山艰苦台站特岗津贴。

1、市电视调频发射台负责用无线的方式转播中央、省、市的广播电视节目，免费为全市广大人民群众传递广播电视节目。

2、小林广播电视转播台隶属于我台直接管理，位于随县小林镇上天梯7组，作为国家广播电视新闻出版总局和湖北省广播电视新闻出版局村村通工程广播电视无线覆盖重点项目单位，也是随州市直属无线发射唯一的广播电视村村通转播台，担负着用无线的方式转播中央、省、市的广播电视节目。

(二)、部门基本情况：2016年成立随州广播电视台隶属于随州广播电视台直属二级单位(独立法人)，属市财政局全额拨款事业单位(公益一类)，无创收手段和收费职能，人员编制19人、退休5人，临时工3人、实有人数27人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)、2017年部门收支预算情况说明

1、收入预算情况：2017年我台财政预算收入总额：568.91万元，其中财政预算：232.2万元;其它收入：173.71万元;上年结转：163万元，项目经费结余原因是：小林建设项目工程还未进行工程决算和工程审计，较上年预算安排(384.71万元)增加184.2万元，增长比率为47.88%，增加原因主要是人员费和项目经费。

2、支出预算情况：2017年我台支出预算总额：568.91万，其中文化体育与传媒广播影视支出：466.57 万元;社会保障和就业支出74.8万元;医疗卫生8.46万元;住房保障支出19.08万元，上年结转支出：163万，2017年财政收回项目费44.03万，结转主要是小林机房建设项目工程没完工。较上年预算安排(384.71万元)增加184.2万元，增长比率为47.88%，增加原因主要是人员费和项目经费。

3、财政拨款支出情况：2017年我台财政拨款支出预算：243.23万，较上年预算安排(167.2万元)，增加76.03万元，增长比率为45.47%，增加原因主要是人员费和项目经费。

4、政府性基金情况：我台没有使用政府性基金预算拨安排的支出。

(二)、“三公”经费预算情况说明：2017年我台无三公经费预算。

三、2017年部门预算表

八张公开表的电子档在预算编报系统里已生成，表附后。

四、名词解释

参照2017年政府收支分类科目，我台预算中支出功能分类科目类款项为2070405,进行分类后，更准确、更清晰地反映部门收支活动，高效实用的财政统计分析体系。

按财政局对部门工作的要求，我台高度重视安排财务人员认真搞好2017年预算工作，要求真实、准确、完整的反应收支情况。加强单位财务管理，厉行节约，切实提高资金使用效益，合理安排支出，支出资金优先安排单位职工工资、社保和设备运行，认真做好预算信息公开工作。

随州市电视调频发射台

2017年2月27日