一、随州市中波实验台概况

1.主要职能：是转播中央、省、市广播节目，属公益一类事业单位。

2.机构情况：独立核算事业单位。

3.人员情况：随州市中波台财政编制13人，实有人数21人(原有人数22人，2016年8月广播电视台改革，调出2人，调入1人)，退休4人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)、2017年部门收支预算情况说明

1、收入预算情况：2017年我台财政预算收入总额：340.25万元，其中财政拨款：191.81万元;其它收入：119.91万元;上年结转：28.53万元(其中财政拨款结转4.67万元，其他结转23.86万元)，较上年预算安排(334.18万元)增加6.07万元，增长率1.82%,增加原因主要是人员费和项目经费。

2、支出预算情况：2017年我台支出预算总额：340.25万，其中文化体育与传媒广播影视支出：259.21 万元;社会保障和就业支出54.16万元;医疗卫生7.87万元;住房保障支出19.01万元，较上年预算安排(334.18万元)增加6.07万元，增长率1.82%,增加原因主要是人员费和项目经费。

3、财政拨款支出情况：2017年我台财政拨款支出预算：191.81万，较上年预算安排(88.4万元)增加103.41万元，增长率116.98%,增加原因主要是人员费和项目经费。

4、政府性基金情况：我台没有使用政府性基金预算拨安排的支出。

(二)、“三公”经费预算情况说明：2017年我台无三公经费预算。

随州市中波实验台

2017年2月27日